В 1С Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0 неправильно закрываются счета 25 и 26 в бухгалтерском и налоговом учете

Comments

• Цитата: Счета 25 и 26 закрываются на 20 счет только в БУ

  26 - это косвенные и в НУ должны закрываться на 90.08
  25 счет если в нем есть прямые расходы, то надо настроить регистр Перечень прямых расходов из настроек налогового учета Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль.
  

  Цитата: хотя в настройках УП стоит галочка "В себестоимость продукции".

  Это настройки бухгалтерского учета и к НУ они отношения не имеют.
• Kamushek, спасибо большое, что откликнулись на мой вопрос. Да, 26 счет закрывается на 90.08.1, это так. А 25 счет? Если  его добавить в Методы определения прямых расходов производства в НУ, то как он распределится по номенклатурным группам? И что нужно указать в строке Статья затрат в эти Методах?
  
  

  Цитата: Цитата:хотя в настройках УП стоит галочка "В себестоимость продукции".Это настройки бухгалтерского учета и к НУ они отношения не имеют.

  Но все дело в том, что и в БУ 26 счет закрывается на 90.08.1! Подскажите, так может быть?
  
  Kamushek, посмотрите, пожалуйста, карточку сч.20. Почему с 20 счета затраты переносятся на 90.08 регл.операцией?
• Цитата: Но все дело в том, что и в БУ 26 счет закрывается на 90.08.1!

  Выложите настройки учетной политики на этот год.
  

  Цитата: пожалуйста, карточку сч.20.

  Зачем? Что из нее можно увидеть 🤔
  Выложите ОСВ по 20 счету за месяц по данным БУ и НУ, в группировках укажите все субконто.
  Выложите ОСВ по 25 счету за месяц по данным БУ и НУ, в группировках укажите все субконто.
• Цитата: Цитата:Но все дело в том, что и в БУ 26 счет закрывается на 90.08.1!Выложите настройки учетной политики на этот год.

  Перепровела базу, в БУ 26 закрывается на 20.
  
  ОСВ по 20 и 25 выкладываю.
• по 25 и 26 посмотрите в учетной политике методы распределения косвенных расходов.
  
  Посмотрите еще отчет "Анализ субконто" по субконто "Номенклатурные группы".
  На счете 20 у вас 2 субконто или 3? Какие?
• hlineblik, методы распределения во вложении. Подскажите, как мне поможет анализ субконто по номенклатурным группам? на 20 сч. три субконто - номенклатурные группы, статьи затрат и структура посевных площадей. Но третье субконто не заполнено и не используется.
• Цитата: мне поможет анализ субконто по номенклатурным группам

  Соответствие 20 и 90 счетов по номенклатурным группам. Т.е. себестоимости, затрат и выручки.
  

  Цитата: Но третье субконто не заполнено и не используется.

  То что вы его не используете, еще ни о чем не говорит. Возможно поэтому и есть ваша проблема.
  Если открыть вашу ОСВ по счету 20, то третье субконто у вас используется, иначе у вас суммы по третьему субконто выводились бы одной строкой и одной суммой. А у вас есть строки по две, например по статье затрат "Оплата труда".
• Цитата: ОСВ по 20

  Номенклатурные группы - это ваши виды деятельности? Это ваша продукция? Если с овсом, пшеницей и рапсом все понятно, то вызывает вопрос 
  погрузочно- разгрузочные работы, это услуга, которую вы оказываете?
  Ввод земель - это такой вид продукции? И зябь так же не ясно что это?
  А подразделения вы не используете?
• Kamushek, на 20 счете отражается наша продукция и погр-разгр. работы, которые мы оказывали. Ввод земель и зябь - это незавершенка, только зябь распределяется по культурам ежегодно, а ввод земель пока висит. Подразделения не используем с 2018 г. У нас всего 6 сотрудников и делить на подразделения не стали.